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千亿国际手机客户端2016年部门决算编制说明
2017/08/28 07:05:11  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

千亿国际手机客户端在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

二、部门单位构成

根据决算编报要求,纳入千亿国际手机客户端2016年部门决算编报范围为千亿国际手机客户端本级,无二级预算单位。

三、机构人员情况

根据上述职责,千亿国际手机客户端内设16个职能处室。年末实有人员304人,其中:在职人员239人,退休人员65人。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于千亿国际手机客户端2016年度部门决算收入情况说明

千亿国际手机客户端2016年度部门决算收入总计22457.1万元。与2015年决算相比增加5029.7万元。其中:财政拨款收入10001.2万元,占44.5 %;上级补助收入3.3万元,占0.01 %;事业收入8638.7万元,占38.5%;其他收入688.8万元,占3.1%。

二、关于千亿国际手机客户端2016年度部门决算支出情况说明

千亿国际手机客户端2016年度部门决算支出总计 22457.1万元。与2015年决算相比增加5029.7万元。其中:基本支出8665.8万元,占38.6%;项目支出4889.7万元,占21.8%。

三、关于千亿国际手机客户端2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

千亿国际手机客户端2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9815.7万元,具体情况如下:

1、“教育支出”9579.1万元,比上年增加2127万元,其中:

“职业教育”支出8354万元,全部为“高等职业教育”,主要用于学生资助政策体系等项目支出以及本部门基本支出。

“教育费附加安排的支出”1225.1万元,全部为“其他教育费附加安排的支出”,主要用于高职院校提升办学水平建设以及优质专业群对接优势产业群建设等项目支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出”236.6万元,比上年减少2.3万元,全部为“医疗保障”支出,包括:“事业单位医疗”支出187.6万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;“其他医疗保障支出”49万元,主要用于单位职工医疗补助支出。

四、关于千亿国际手机客户端2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

千亿国际手机客户端2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7466.6万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”3549.4万元,其中:“基本工资”1125.4万元;“津贴补贴”1390万元;“其他社会保障缴费”230.9万元;“伙食补助费”4.2万元;“绩效工资”66.5万元;“机关事业单位基本养老保险缴费”329.8万元;“职业年金缴费”246.9万元;“其他工资福利支出”155.7万元,主要用于单位职工加班工资。

2、“对个人和家庭的补助”920.7万元,其中:“退休费”51.9万元;“生活补助”0.1万元;“医疗费”49万元;“住房公积金”709.2万元;“采暖补贴”34.9万元; “物业服务补贴”75.6万元。

3、“商品和服务支出”2996.5万元,其中:“办公费”38.9万元;“印刷费”9.8万元;“水费”221.8万元;“电费”275万元;“邮电费”78.9万元;“取暖费”644.4万元;“物业管理费”570.1万元;“差旅费”10万元;“维修(护)费”262.7万元;“租赁费”20万元;“培训费”30.9万元; “专用材料费”719.7万元;“工会经费”20.4万元;“福利费”0.6万元;“公务用车运行维护费”32万元;“其他商品和服务支出”61.3万元,主要用于上述科目未包括的协会会费、广告宣传等日常公用支出。

五、关于千亿国际手机客户端2016年度机关运行经费决算数

千亿国际手机客户端2016年度无机关运行经费。

六、关于千亿国际手机客户端2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

千亿国际手机客户端2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于千亿国际手机客户端2016年度政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算执行总额1627.9万元,其中:政府采购货物预算执行1066.6万元、政府采购工程预算执行137.5万元、政府采购服务预算执行423.8万元。

八、关于千亿国际手机客户端2016年度预算绩效情况

千亿国际手机客户端2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于千亿国际手机客户端2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,千亿国际手机客户端共有车辆 8辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上的设备20台(套),其中:50万元以上的通用设备4台(套),100万元以上的专用设备8台(套)。

附件【千亿国际手机客户端2016年部门决算公开报表.xls已下载
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