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千亿国际手机客户端2015年部门决算编制说明
2016/08/26 00:29:35  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

千亿国际手机客户端在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育,培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。

二、机构人员情况

根据上述职责,千亿国际手机客户端内设16个职能处室。年末实有人员308人,其中:在职人员243人,退休人员65人。

第二部分 2015年度部门决算情况说明

一、关于千亿国际手机客户端2015年度部门决算收入情况说明

千亿国际手机客户端2015年度部门决算收入总计17427.4万元,其中:财政拨款收入8886.7万元,占51 %;事业收入5827.5万元,占33.4%;上级补助收入33.9万,占0.2 %;元其他收入480.5万元,占2.8 %。

二、关于千亿国际手机客户端2015年度部门决算支出情况说明

千亿国际手机客户端2015年度部门决算支出总计17427.4 万元,其中:基本支出10379.8万元,占59.6 %;项目支出2034.6万元,占11.7 %。

三、关于千亿国际手机客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

千亿国际手机客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7691万元,具体情况如下:

1、“教育支出”7452.1万元,其中:

“职业教育”支出6860.1万元,包括:“高等职业教育”支出6691.4万元,主要用于学生资助政策体系等项目支出以及本部门基本支出;“其他职业教育支出”168.7万元,主要用于高职院校提升办学水平建设项目支出。

“教育费附加安排的支出”592万元,全部为“其他教育费附加安排的支出”,主要用于高职院校提升办学水平建设项目支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出”238.9万元,全部为“医疗保障”支出,包括:“事业单位医疗”支出190.9万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;“其他医疗保障支出”48万元,主要用于单位职工医疗补助支出。

四、关于千亿国际手机客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

千亿国际手机客户端2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5656.4万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1921.3万元,其中:“基本工资”554.3万元;“津贴补贴”843.5万元;“社会保障缴费”276.3万元;“绩效工资”115.2万元;“其他工资福利支出”132万元,主要用于单位职工加班工资。

2、“商品和服务支出”2514.5万元,其中:“办公费”33.7万元;“印刷费”8.6万元;“水费”144.9万元;“电费”232.2万元;“邮电费”69.7万元;“取暖费”512万元;“物业管理费”623.7万元;“差旅费”9万元;“维修(护)费”153.3万元;“租赁费”12万元;“培训费”14.2万元;“公务接待费”0.3万元;“专用材料费”649万元;“工会经费”19.9万元;“公务用车运行维护费”32万元。

3、“对个人和家庭的补助”1220.6万元,其中:“离休费”2.1万元;“退休费”329.2万元;“医疗费”50万元;“住房公积金”728.7万元;“其他对个人和家庭的补助支出”110.6万元,主要用于单位在职及离退休人员的特殊补助等支出。

五、关于千亿国际手机客户端2015年度机关运行经费决算数

千亿国际手机客户端2015年度无机关运行经费。

六、关于千亿国际手机客户端2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

千亿国际手机客户端2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于千亿国际手机客户端2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1301.6万元,其中:政府采购货物预算执行972.2万元、政府采购服务预算执行329.4万元。

八、关于千亿国际手机客户端2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额618万元;无纳入绩效评价的项目。

九、关于千亿国际手机客户端2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,千亿国际手机客户端共有车辆8 辆,其中,一般公务用车8辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

附件【附件1、千亿国际手机客户端2015年收入支出决算总表.xls已下载
附件【附件2、千亿国际手机客户端2015年收入决算表.xls已下载
附件【附件3、千亿国际手机客户端2015年支出决算表.xls已下载
附件【附件4、千亿国际手机客户端2015年财政拨款收入支出决算总表.xls已下载
附件【附件5、千亿国际手机客户端2015年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls已下载
附件【附件6、千亿国际手机客户端2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls已下载
附件【附件7、千亿国际手机客户端2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls已下载
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